附件1
山西省长治市潞城区人民检察院2019年度部门预算
目 录
第一部分 概况………………………………………………4
一、本部门职责…………………………………………4
二、机构设置情况………………………………………4
第二部分 2019年度部门预算报表…………………………4
一、长治市潞城区人民检察院2019年预算收支总表………………………4
二、长治市潞城区人民检察院2019年预算收入总表………………………5
三、长治市潞城区人民检察院2019年预算支出总表………………………6
四、长治市潞城区人民检察院2019年财政拨款收支总表…………………6
五、长治市潞城区人民检察院2019年一般公共预算支出预算表…………8
六、长治市潞城区人民检察院2019年一般公共预算安排基本支出分经济科目表…………………………………………………………8
七、长治市潞城区人民检察院2019年政府性基金预算收入预算表………10
八、长治市潞城区人民检察院2019年政府性基金预算支出预算表………10
九、长治市潞城区人民检察院2019年“三公”经费预算财政拨款情况统计表……………………………………………………………10
十、长治市潞城区人民检察院2019年机关运行经费预算财政拨款情况统计表……………………………………………………………11
第三部分 2019年度部门预算情况说明…………………11
一、2019年度部门预算数据变动情况及原因…………11
二、“三公”经费增减变动原因说明…………………12
三、机关运行经费增减变动原因说明…………………12
四、政府采购情况………………………………………12
五、绩效管理情况………………………………………12
六、国有资产占有使用情况……………………………12
七、其他说明………………………………………13
（一）政府购买服务指导性目录………………………13
（二） 其他……………………………………………13
第四部分 名词解释……………………………………13
第一部分 概况
一、 本部门职责
长治市潞城区人民检察院按照法律规定和业务分工设置内部机构，分别承办侦查、审查逮捕、审查起诉等业务。
二、 机构设置情况
长治市潞城区人民检察院政府部门独立编制机构数1个，独立核算机构数1个，属于国库集中支付行政事业单位，法定代表人：张云骏，在编人员36人，执行行政单位会计制度。
第二部分 2019年度部门预算报表
一、 长治市潞城区人民检察院2019年预算收支总表
部门公开表1
潞城区人民检察院2019年收支预算总表
单位：万元
收入 支出
一、一般公共预算 700.36 一般公共服务支出
二、纳入预算管理的政府性基金 外交支出
三、纳入财政专户管理的事业收入 国防支出
四、单位实有资金户结余金额 公共安全支出 700.36
五、其他收入 教育支出
科学技术支出
文化旅游体育与传媒支出
社会保障和就业支出
社会保险基金支出
卫生健康支出
节能环保支出
城乡社区支出
农林水支出
交通运输支出
资源勘探信息等支出
商业服务业等支出
金融支出
援助其他地区支出
自然资源海洋气象等支出
住房保障支出
粮油物资储备支出
国有资本经营预算支出
灾害防治及应急管理支出
预备费
其他支出
转移性支出
债务还本支出
债务付息支出
债务发行费用支出
本年收入合计 700.36 本年支出合计 700.36
二、 长治市潞城区人民检察院2019年预算收入总表
部门公开表2
潞城区人民检察院2019年预算收入总表
单位：万元
项目 本年收入合计 一般公共预算 政府性基金 纳入财政专户管理的事业收入 单位实有资金户结余金额 其他收入
科目编码 科目名称
204 公共安全支出 700.36 700.36
04 检察 700.36 700.36
01 行政运行(检察) 689.86 689.86
02 一般行政管理事务(检察) 10.50 10.50
合计 700.36 700.36
三、 长治市潞城区人民检察院2019年预算支出总表
部门公开表3
潞城区人民检察院2019年预算支出总表
单位：万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出
科目编码 科目名称
204 公共安全支出 700.36 689.86 10.50
04 检察 700.36 689.86 10.50
01 行政运行(检察) 689.86 689.86
02 一般行政管理事务(检察) 10.50 10.50
合计 700.36 689.86 10.50
四、 长治市潞城区人民检察院2019年财政拨款收支总表
部门公开表4
潞城区人民检察院2019年财政拨款收支总表
单位：万元
收入 支出
项目 金额 项目 金额
小计 一般公共预算 政府性基金预算
一、一般公共预算 700.36 一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算 二、外交支出
三、国防支出
四、公共安全支出 700.36 700.36
五、教育支出
六、科学技术支出
七、文化旅游体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
九、社会保险基金支出
十、卫生健康支出
十一、节能环保支出
十二、城乡社区支出
十三、农林水支出
十四、交通运输支出
十五、资源勘探信息等支出
十六、商业服务业等支出
十七、金融支出
十八、援助其他地区支出
十九、自然资源海洋气象等支出
二十、住房保障支出
二十一、粮油物资储备支出
二十二、国有资本经营预算支出
二十三、灾害防治及应急管理支出
二十四、预备费
二十五、其他支出
二十六、转移性支出
二十七、债务还本支出
二十八、债务付息支出
二十九、债务发行费用支出
本年收入合计 700.36 本年支出合计 700.36 700.36
五、 长治市潞城区人民检察院2019年一般公共预算支出预算表
部门公开表5
潞城区人民检察院2019年一般公共预算支出预算表
单位:万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
204 公共安全支出 700.36 689.86 10.50
04 检察 700.36 689.86 10.50
01 行政运行(检察) 689.86 689.86
02 一般行政管理事务(检察) 10.50 10.50
合计 700.36 689.86 10.50
六、 长治市潞城区人民检察院2019年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
部门公开表6
潞城区人民检察院2019年公共预算安排基本支出分经济科目表
单位：万元
经济科目名称 预算数 备注
一、工资福利支出 479.74
基本工资 134.93
津贴补贴 149.53
奖金 11.24
机关事业单位基本养老保险缴费 59.50
城镇职工基本医疗保险缴费 20.32
住房公积金 40.00
其他工资福利支出 64.22
二、商品和服务支出 191.42
办公费 40.36
水费 3.00
电费 8.00
邮电费 3.00
取暖费 10.00
差旅费 5.00
维修（护）费 20.00
会议费 1.00
培训费 3.00
公务接待费 3.00
劳务费 30.00
工会经费 6.00
福利费 10.00
公务用车运行维护费 2.00
其他交通费用 27.06
其他商品和服务支出 20.00
三、对个人和家庭的补助 18.70
退休费 7.92
生活补助 1.30
奖励金 9.48
合计 689.86
七、 长治市潞城区人民检察院2019年政府性基金预算收入预算表
部门公开表7
潞城区人民检察院2019年政府性基金预算收入表
单位：万元
项目 政府性基金收入预算
收入科目编码 科目名称
八、 长治市潞城区人民检察院2019年政府性基金预算支出预算表
部门公开表8
潞城区人民检察院2019年政府性基金预算支出表
单位:万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
九、 长治市潞城区人民检察院2019年“三公”经费预算财政拨款情况统计表
部门公开表9
潞城区人民检察院2019年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表
单位：万元
项目 2019年预算数
因公出国（境）费
公务接待费 3.00
公务用车购置及运行费 2.00
①公务用车购置费
②公务用车运行维护费 2.00
合计 5.00
十、长治市潞城区人民检察院2019年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
部门公开表10
潞城区人民检察院2019年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
单位：万元
单位名称 2019年预算数
市县检察院 191.42
潞城市人民检察院机关 191.42
合计 191.42
第三部分 2019年度部门预算情况说明
一、2019年度部门预算数据变动情况及原因
部门应说明预算收支安排较上年增加，因为办案工作区改造及新进人员增加。
二、“三公”经费增减变动原因说明
2019年一般公共预算安排的“三公”经费预算5万元，比2018年减少15万元，原因是转移支付的公务用车运行维护费未统计其中。其中：因公出国（境）费用0万元，比上年0增加0万元；公务接待费3万元，比上年增加1万元，公务用车运行维护费5万元，比上年减少15万元；公务用车购置费0元，比上年增加0万元。三、机关运行经费增减变动原因说明
四、政府采购情况
2019年长治市潞城区人民检察院各单位政府采购预算总额75万元，其中：政府采购货物预算30万元、政府采购工程预算40万元、政府采购服务预算5万元。
五、绩效管理情况
1、绩效管理情况
2019年长治市潞城区人民检察院实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0万元。
2、绩效目标情况
六、国有资产占有使用情况
1、车辆情况；
国有资产占用情况
（一）车辆数合计（辆） 7
1.部级领导干部用车 0
2.一般公务用车 0
3.一般执法执勤用车 7
4.特种专业技术用车 0
5.其他用车 0
2、房屋情况；
我院共有办公面积3480平方米。
3、其他国有资产占有使用情况。
国有资产占用情况
（二）单价50万元以上通用设备（台、套） 0
（三）单价100万元以上专用设备（台、套） 0
第四部分 名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常
工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任
务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（五）政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
