附件3：

 

潞城市人民检察院

2016年度部门决算公开

 

第一部分  概况

一、本部门职责

潞城市人民检察院按照法律规定和业务分工设置内部机构，分别承办侦查、审查逮捕、审查起诉等业务。

二、机构设置情况

潞城市人民检察院政府部门独立编制机构数1个，独立核算机构数1个，属于国库集中支付行政事业单位，法定代表人：张云骏，在编人员54人，截止2016年12月31日，执行行政单位会计制度，在职在编政法机关人员50人，退休17人，遗属3人。

第二部分　2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、部门决算公开相关信息统计表

九、三公经费公开表

第三部分  2016年度部门决算情况说明

一、2016年度部门决算数据变动情况及原因

2016年度部门决算本年收入832.32万元，同比2015年的1173.27万元减少29.06%，减少的主要原因是2015年有技侦用房修缮资金收入，本年无此项收入。本年支出722.60万元，同比2015年的1204.43万元减少40%，减少的主要原因是缩减各项开支。年末结转和结余249.46万元。

2、固定资产新增办公设备等计入固定资产，并登记上报。

3、公务用车运行维护费2016年发生15.01万元，同比2015年的44.31万元减少66.12%，减少的主要原因是公车改革，车辆减少，所以费用降低。

二、“三公”经费增减变动原因说明

“三公”经费相比2015年减少29.43万元，特别是公务接待费和公务用车运行费相比上年度分别下降了7.29%和66.12%。主要原因是2016年精简会议，接待活动减少；公车改革，车辆减少，所以费用降低。

“三公”经费对比预算减少15.01万元，减少的原因是：因公出国(境)费预算0万元，实际支出0万元；公务用车购置及运行维护费30万元，实际支出15.01万元；公务接待费预算1.7万元，实际支出1.68万元。2016年单位领导对预算执行情况严格把关，加强支出管理，厉行节约，确保全年预算支出不突破指标，不给财政增压力。

三、机关运行经费增减变动原因说明

机关运行经费为143.09万元，相比2015年度的112.12万元增加了27.63%，增加的主要原因是各种商品服务价格上调。

四、其他说明

无其他特别说明

（一）政府采购情况

2016年部门政府采购预算3万元、决算总额2.67万元，其中：政府采购货物预算3万元、决算2.67万元、政府采购工程预算0万元、决算0万元、政府采购服务预算0万元、决算0万元。

（二）政府购买服务指导性目录

（三）国有资产占有使用情况

1.车辆情况；

国有资产占用情况
（一）车辆数合计（辆）	9
1.部级领导干部用车	0
2.一般公务用车	0
3.一般执法执勤用车	8
4.特种专业技术用车	1
5.其他用车	0

 

2.房屋情况；

我院共有办公面积5560平方米。

3.其他国有资产占有使用情况。

国有资产占用情况
（二）单价50万元以上通用设备（台、套）	0
（三）单价100万元以上专用设备（台、套）	0

 

（四）单位绩效评价工作情况及评价结果

单位总体绩效目标明确，决策依据充分，资金分配科学合理，管理较规范，总体情况良好，基本达到了预期效果。

（五）非税收入和基金执收情况

2016年度非税收入为国有资源（资产）有偿使用收入1427.4元，已全部如数缴入本级国库

（六）其他

无

第四部分  名词解释

对本部门公开情况中涉及到的专用名词进行解释（参考模板，各单位可根据本单位实际情况进行修改和完善）

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指市直部门用一般公共决算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共决算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 

 

附件：2-1
潞城市人民检察院2016年收入支出决算总表
					公开01表
					金额单位：元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	8,323,170.94	一、一般公共服务支出	37
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	38
二、上级补助收入	3		三、国防支出	39
三、事业收入	4		四、公共安全支出	40	6,375,808.94
四、经营收入	5		五、教育支出	41
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	42
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	43
	8		八、社会保障和就业支出	44	850,238.80
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	45
	10		十、节能环保支出	46
	11		十一、城乡社区支出	47
	12		十二、农林水支出	48
	13		十三、交通运输支出	49
	14		十四、资源勘探信息等支出	50
	15		十五、商业服务业等支出	51
	16		十六、金融支出	52
	17		十七、援助其他地区支出	53
	18		十八、国土海洋气象等支出	54
	19		十九、住房保障支出	55
	20		二十、粮油物资储备支出	56
	21		二十一、其他支出	57
	22		二十二、债务还本支出	58
	23		二十三、债务付息支出	59
本年收入合计	24	8,323,170.94	本年支出合计	60	7,226,047.74
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	61
年初结转和结余	26	1,397,455.79	交纳所得税	62
基本支出结转	27	356,602.94	提取职工福利基金	63
项目支出结转和结余	28	1,040,852.85	转入事业基金	64
经营结余	29		其他	65
	30		年末结转和结余	66	2,494,578.99
	31		基本支出结转	67	604,844.19
	32		项目支出结转和结余	68	1,889,734.80
	33		经营结余	69
总计	36	9,720,626.73	总计	70	9,720,626.73
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。