附件1
山西省潞城市人民检察院
2018年度部门预算
第一部分 概况
一、本部门职责
潞城市人民检察院是国家法律监督机关，对于危害国家安全案、危害公共安全案、侵犯公民人身权利民主权利案和其他重大犯罪案件，行使检察权;对于公安机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉;对于刑事案件提起公诉、支持公诉;对于公安机关、人民法院和监狱、看守所、劳动改造机关的活动是否合法，实行监督。
二、机构设置情况
我院设有综合保障部、政治部、民事行政检察部、检察业务管理监督部、刑事检察部五个部门。
第二部分 2018年度部门预算报表
一、 潞城市人民检察院2018年预算收支总表
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部门公开表1
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潞城市人民检察院2018年收支预算总表
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单位：万元
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收 入
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支 出
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项目
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预算数
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项目
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预算数
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2017年
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2018年
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2018年比2017年增减%
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2017年
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2018年
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2018年比2017年增减%
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一、一般公共预算
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775.04
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648.45
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-16.3%
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一般公共服务支出
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二、纳入预算管理的政府性基金
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外交支出
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三、纳入财政专户管理的事业收入
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国防支出
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四、单位实有资金户结余金额
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公共安全支出
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775.04
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648.45
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-16.3%
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五、其他收入
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教育支出
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科学技术支出
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文化体育与传媒支出
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社会保障和就业支出
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社会保险基金支出
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医疗卫生与计划生育支出
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节能环保支出
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城乡社区支出
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农林水支出
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交通运输支出
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资源勘探信息等支出
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商业服务业等支出
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金融支出
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援助其他地区支出
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国土海洋气象等支出
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住房保障支出
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粮油物资储备支出
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国有资本经营预算支出
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预备费
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其他支出
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转移性支出
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债务还本支出
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债务付息支出
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债务发行费用支出
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本年收入合计
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775.04
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648.45
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-16.3%
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本年支出合计
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648.45
|
100.0%
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二、潞城市人民检察院2018年预算收入总表
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部门公开表2
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潞城市人民检察院2018年预算收入总表
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单位：万元
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项目
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本年收入合计
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一般公共预算
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政府性基金
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纳入财政专户管理的事业收入
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单位实有资金户结余金额
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其他收入
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科目编码
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科目名称
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204
|
公共安全支出
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648.45
|
648.45
|
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04
|
检察
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648.45
|
648.45
|
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01
|
行政运行(检察)
|
648.45
|
648.45
|
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合计
|
648.45
|
648.45
|
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三、潞城市人民检察院 2018年预算支出总表
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部门公开表3
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潞城市人民检察院2018年预算支出总表
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单位：万元
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项目
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本年支出合计
|
基本支出
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项目支出
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科目编码
|
科目名称
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|
204
|
公共安全支出
|
648.45
|
648.45
|
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|
04
|
检察
|
648.45
|
648.45
|
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|
01
|
行政运行(检察)
|
648.45
|
648.45
|
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|
合计
|
648.45
|
648.45
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四、潞城市人民检察院2018年财政拨款收支总表
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部门公开表4
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潞城市人民检察院2018年财政拨款收支总表
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单位：万元
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收入
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支出
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项目
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金额
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项目
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金额
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小计
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一般公共预算
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政府性基金预算
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一、一般公共预算
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648.45
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一、一般公共服务支出
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二、政府性基金预算
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二、外交支出
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三、国防支出
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四、公共安全支出
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648.45
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648.45
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五、教育支出
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六、科学技术支出
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七、文化体育与传媒支出
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八、社会保障和就业支出
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九、社会保险基金支出
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十、医疗卫生与计划生育支出
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十一、节能环保支出
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十二、城乡社区支出
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十三、农林水支出
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十四、交通运输支出
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十五、资源勘探信息等支出
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十六、商业服务业等支出
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十七、金融支出
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十八、援助其他地区支出
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十九、国土海洋气象等支出
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二十、住房保障支出
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二十一、粮油物资储备支出
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二十二国有资本经营预算支出
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二十三预备费
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二十四、其他支出
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二十五、转移性支出
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二十六、债务还本支出
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二十七、债务付息支出
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二十八、债务发行费用支出
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本年收入合计
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648.45
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本年支出合计
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648.45
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648.45
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五、潞城市人民检察院2018年一般公共预算支出预算表
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部门公开表5
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潞城市人民检察院2018年一般公共预算支出预算表
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单位:万元
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项 目
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2017年预算数
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2018年预算数
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2018年预算数比2017年预算数增减%
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科目编码
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科目名称
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合计
|
基本支出
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项目支出
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合计
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基本支出
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项目支出
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合计
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基本支出
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项目支出
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204
|
公共安全支出
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775.04
|
775.04
|
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648.45
|
648.45
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-16.3%
|
-16.3%
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04
|
检察
|
775.04
|
775.04
|
|
648.45
|
648.45
|
|
-16.3%
|
-16.3%
|
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|
01
|
行政运行(检察)
|
775.04
|
775.04
|
|
648.45
|
648.45
|
|
-16.3%
|
-16.3%
|
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合计
|
775.04
|
775.04
|
|
648.45
|
648.45
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|
-16.3%
|
-16.3%
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六、潞城市人民检察院2018年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
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部门公开表6
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潞城市人民检察院2018年公共预算安排基本支出分经济科目表
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单位：万元
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经济科目名称
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预算数
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备注
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一、工资福利支出
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443.71
|
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基本工资
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133.71
|
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津贴补贴
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142.92
|
|
|
奖金
|
11.14
|
|
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
48.76
|
|
|
城镇职工基本医疗保险缴费
|
18.00
|
|
|
其他社会保险缴费
|
2.58
|
|
|
住房公积金
|
29.26
|
|
|
其他工资福利支出
|
57.34
|
|
|
二、商品和服务支出
|
156.38
|
|
|
办公费
|
20.00
|
|
|
水费
|
5.00
|
|
|
电费
|
10.00
|
|
|
邮电费
|
3.00
|
|
|
取暖费
|
8.00
|
|
|
差旅费
|
5.00
|
|
|
维修（护）费
|
10.00
|
|
|
培训费
|
4.00
|
|
|
公务接待费
|
2.00
|
|
|
劳务费
|
30.00
|
|
|
工会经费
|
5.00
|
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|
福利费
|
12.00
|
|
|
公务用车运行维护费
|
5.00
|
|
|
其他交通费用
|
26.04
|
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其他商品和服务支出
|
11.34
|
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三、对个人和家庭的补助
|
18.36
|
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退休费
|
7.56
|
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|
生活补助
|
1.30
|
|
|
奖励金
|
9.50
|
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四、资本性支出
|
30.00
|
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办公设备购置
|
10.00
|
|
|
信息网络及软件购置更新
|
10.00
|
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其他资本性支出
|
10.00
|
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|
合计
|
648.45
|
|
七、潞城市人民检察院2018年政府性基金预算收入预算表
|
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部门公开表7
|
|
潞城市人民检察院2018年政府性基金预算收入表
|
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单位：万元
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项目
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政府性基金收入预算
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收入科目编码
|
收入科目名称
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八、潞城市人民检察院2018年政府性基金预算支出预算表
|
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部门公开表8
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潞城市人民检察院2018年政府性基金预算支出表
|
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单位:万元
|
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项 目
|
2017年预算数
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2018年预算数
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2018年预算数比2017年预算数增减%
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科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
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九、潞城市人民检察院2018年“三公”经费预算财政拨款情况统计表
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部门公开表9
|
|
潞城市人民检察院2018年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表
|
|
|
单位：万元
|
|
项目
|
2018年预算数
|
|
因公出国（境）费
|
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公务接待费
|
2.00
|
|
公务用车购置及运行费
|
5.00
|
|
①公务用车购置费
|
|
|
②公务用车运行维护费
|
5.00
|
|
合计
|
7.00
|
十、潞城市人民检察院2018年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
|
|
部门公开表10
|
|
潞城市人民检察院2018年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
|
|
|
单位：万元
|
|
单位名称
|
2018年预算数
|
|
市县检察院
|
186.38
|
|
潞城市人民检察院机关
|
186.38
|
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合计
|
186.38
|
第三部分 潞城市人民检察院2018年度部门预算情况说明
一、2018年度部门预算数据变动情况及原因
无变动。
二、“三公”经费增减变动原因说明
2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算7万元，比2017年减少6万元，原因是缩减各项开支。其中：因公出国（境）费用0万元，比上年减少0万元；公务接待费2万元，比上年减少0万元，公务用车运行维护费5万元，比上年减少6万元；公务用车购置费0元，比上年减少0万元。三、机关运行经费增减变动原因说明
潞城市人民检察院2018年行政参公单位的机关运行经费财政拨款预算186.38万元，比2017年预算减少20万元，下降9.7%,下降的主要原因是2018年预算通过调减项目支出中的单位运转经费、专项业务费等部门经费类支出，适当减少公用经费定额标准等原因。
四、政府采购情况
2018年潞城市人民检察院政府采购预算总额30万元，其中：政府采购货物预算30万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
五、其他说明
（一）政府购买服务指导性目录
（二）国有资产占有使用情况
1.车辆情况；
本单位汽车保有量7辆。
2.房屋情况；
本单位房屋占有3480平方米，均为业务用房。
3.其他国有资产占有使用情况。
（三）绩效管理情况
2018年潞城市人民检察院实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0万元。
（四） 其他
第四部分 名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常
工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任
务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
附件1
山西省潞城市人民检察院
2018年度部门预算
第一部分 概况
一、本部门职责
潞城市人民检察院是国家法律监督机关，对于危害国家安全案、危害公共安全案、侵犯公民人身权利民主权利案和其他重大犯罪案件，行使检察权;对于公安机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉;对于刑事案件提起公诉、支持公诉;对于公安机关、人民法院和监狱、看守所、劳动改造机关的活动是否合法，实行监督。
二、机构设置情况
我院设有综合保障部、政治部、民事行政检察部、检察业务管理监督部、刑事检察部五个部门。
第二部分 2018年度部门预算报表
一、 潞城市人民检察院2018年预算收支总表
|
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部门公开表1
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潞城市人民检察院2018年收支预算总表
|
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单位：万元
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收 入
|
支 出
|
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项目
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预算数
|
项目
|
预算数
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2017年
|
2018年
|
2018年比2017年增减%
|
2017年
|
2018年
|
2018年比2017年增减%
|
|
一、一般公共预算
|
775.04
|
648.45
|
-16.3%
|
一般公共服务支出
|
|
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|
二、纳入预算管理的政府性基金
|
|
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外交支出
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三、纳入财政专户管理的事业收入
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国防支出
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四、单位实有资金户结余金额
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公共安全支出
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775.04
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648.45
|
-16.3%
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五、其他收入
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教育支出
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科学技术支出
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文化体育与传媒支出
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社会保障和就业支出
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社会保险基金支出
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医疗卫生与计划生育支出
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节能环保支出
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城乡社区支出
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农林水支出
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交通运输支出
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资源勘探信息等支出
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商业服务业等支出
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金融支出
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援助其他地区支出
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国土海洋气象等支出
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住房保障支出
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粮油物资储备支出
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国有资本经营预算支出
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预备费
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其他支出
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转移性支出
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债务还本支出
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|
债务付息支出
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债务发行费用支出
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|
本年收入合计
|
775.04
|
648.45
|
-16.3%
|
本年支出合计
|
|
648.45
|
100.0%
|
二、潞城市人民检察院2018年预算收入总表
|
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部门公开表2
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潞城市人民检察院2018年预算收入总表
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单位：万元
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项目
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本年收入合计
|
一般公共预算
|
政府性基金
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纳入财政专户管理的事业收入
|
单位实有资金户结余金额
|
其他收入
|
|
科目编码
|
科目名称
|
|
204
|
公共安全支出
|
648.45
|
648.45
|
|
|
|
|
|
04
|
检察
|
648.45
|
648.45
|
|
|
|
|
|
01
|
行政运行(检察)
|
648.45
|
648.45
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
648.45
|
648.45
|
|
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三、潞城市人民检察院 2018年预算支出总表
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部门公开表3
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|
潞城市人民检察院2018年预算支出总表
|
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|
单位：万元
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项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
科目编码
|
科目名称
|
|
204
|
公共安全支出
|
648.45
|
648.45
|
|
|
04
|
检察
|
648.45
|
648.45
|
|
|
01
|
行政运行(检察)
|
648.45
|
648.45
|
|
|
|
合计
|
648.45
|
648.45
|
|
四、潞城市人民检察院2018年财政拨款收支总表
|
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|
部门公开表4
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|
潞城市人民检察院2018年财政拨款收支总表
|
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单位：万元
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收入
|
支出
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|
项目
|
金额
|
项目
|
金额
|
|
小计
|
一般公共预算
|
政府性基金预算
|
|
一、一般公共预算
|
648.45
|
一、一般公共服务支出
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|
|
二、政府性基金预算
|
|
二、外交支出
|
|
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|
|
|
|
三、国防支出
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出
|
648.45
|
648.45
|
|
|
|
|
五、教育支出
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
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|
七、文化体育与传媒支出
|
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八、社会保障和就业支出
|
|
|
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|
|
九、社会保险基金支出
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十、医疗卫生与计划生育支出
|
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十一、节能环保支出
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|
十二、城乡社区支出
|
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|
|
|
十三、农林水支出
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|
十四、交通运输支出
|
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十五、资源勘探信息等支出
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十六、商业服务业等支出
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十七、金融支出
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|
十八、援助其他地区支出
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十九、国土海洋气象等支出
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二十、住房保障支出
|
|
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二十一、粮油物资储备支出
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二十二国有资本经营预算支出
|
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|
二十三预备费
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|
二十四、其他支出
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二十五、转移性支出
|
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|
二十六、债务还本支出
|
|
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|
二十七、债务付息支出
|
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|
|
|
|
|
二十八、债务发行费用支出
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
648.45
|
本年支出合计
|
648.45
|
648.45
|
|
五、潞城市人民检察院2018年一般公共预算支出预算表
|
|
|
|
|
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|
|
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|
部门公开表5
|
|
潞城市人民检察院2018年一般公共预算支出预算表
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元
|
|
项 目
|
2017年预算数
|
2018年预算数
|
2018年预算数比2017年预算数增减%
|
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
204
|
公共安全支出
|
775.04
|
775.04
|
|
648.45
|
648.45
|
|
-16.3%
|
-16.3%
|
|
|
04
|
检察
|
775.04
|
775.04
|
|
648.45
|
648.45
|
|
-16.3%
|
-16.3%
|
|
|
01
|
行政运行(检察)
|
775.04
|
775.04
|
|
648.45
|
648.45
|
|
-16.3%
|
-16.3%
|
|
|
|
合计
|
775.04
|
775.04
|
|
648.45
|
648.45
|
|
-16.3%
|
-16.3%
|
|
六、潞城市人民检察院2018年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
|
|
|
部门公开表6
|
|
潞城市人民检察院2018年公共预算安排基本支出分经济科目表
|
|
|
|
单位：万元
|
|
经济科目名称
|
预算数
|
备注
|
|
一、工资福利支出
|
443.71
|
|
|
基本工资
|
133.71
|
|
|
津贴补贴
|
142.92
|
|
|
奖金
|
11.14
|
|
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
48.76
|
|
|
城镇职工基本医疗保险缴费
|
18.00
|
|
|
其他社会保险缴费
|
2.58
|
|
|
住房公积金
|
29.26
|
|
|
其他工资福利支出
|
57.34
|
|
|
二、商品和服务支出
|
156.38
|
|
|
办公费
|
20.00
|
|
|
水费
|
5.00
|
|
|
电费
|
10.00
|
|
|
邮电费
|
3.00
|
|
|
取暖费
|
8.00
|
|
|
差旅费
|
5.00
|
|
|
维修（护）费
|
10.00
|
|
|
培训费
|
4.00
|
|
|
公务接待费
|
2.00
|
|
|
劳务费
|
30.00
|
|
|
工会经费
|
5.00
|
|
|
福利费
|
12.00
|
|
|
公务用车运行维护费
|
5.00
|
|
|
其他交通费用
|
26.04
|
|
|
其他商品和服务支出
|
11.34
|
|
|
三、对个人和家庭的补助
|
18.36
|
|
|
退休费
|
7.56
|
|
|
生活补助
|
1.30
|
|
|
奖励金
|
9.50
|
|
|
四、资本性支出
|
30.00
|
|
|
办公设备购置
|
10.00
|
|
|
信息网络及软件购置更新
|
10.00
|
|
|
其他资本性支出
|
10.00
|
|
|
合计
|
648.45
|
|
七、潞城市人民检察院2018年政府性基金预算收入预算表
|
|
|
部门公开表7
|
|
潞城市人民检察院2018年政府性基金预算收入表
|
|
|
|
单位：万元
|
|
项目
|
政府性基金收入预算
|
|
收入科目编码
|
收入科目名称
|
|
|
|
|
八、潞城市人民检察院2018年政府性基金预算支出预算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表8
|
|
潞城市人民检察院2018年政府性基金预算支出表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元
|
|
项 目
|
2017年预算数
|
2018年预算数
|
2018年预算数比2017年预算数增减%
|
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
九、潞城市人民检察院2018年“三公”经费预算财政拨款情况统计表
|
|
部门公开表9
|
|
潞城市人民检察院2018年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表
|
|
|
单位：万元
|
|
项目
|
2018年预算数
|
|
因公出国（境）费
|
|
|
公务接待费
|
2.00
|
|
公务用车购置及运行费
|
5.00
|
|
①公务用车购置费
|
|
|
②公务用车运行维护费
|
5.00
|
|
合计
|
7.00
|
十、潞城市人民检察院2018年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
|
|
部门公开表10
|
|
潞城市人民检察院2018年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
|
|
|
单位：万元
|
|
单位名称
|
2018年预算数
|
|
市县检察院
|
186.38
|
|
潞城市人民检察院机关
|
186.38
|
|
合计
|
186.38
|
第三部分 潞城市人民检察院2018年度部门预算情况说明
一、2018年度部门预算数据变动情况及原因
无变动。
二、“三公”经费增减变动原因说明
2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算7万元，比2017年减少6万元，原因是缩减各项开支。其中：因公出国（境）费用0万元，比上年减少0万元；公务接待费2万元，比上年减少0万元，公务用车运行维护费5万元，比上年减少6万元；公务用车购置费0元，比上年减少0万元。三、机关运行经费增减变动原因说明
潞城市人民检察院2018年行政参公单位的机关运行经费财政拨款预算186.38万元，比2017年预算减少20万元，下降9.7%,下降的主要原因是2018年预算通过调减项目支出中的单位运转经费、专项业务费等部门经费类支出，适当减少公用经费定额标准等原因。
四、政府采购情况
2018年潞城市人民检察院政府采购预算总额30万元，其中：政府采购货物预算30万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
五、其他说明
（一）政府购买服务指导性目录
（二）国有资产占有使用情况
1.车辆情况；
本单位汽车保有量7辆。
2.房屋情况；
本单位房屋占有3480平方米，均为业务用房。
3.其他国有资产占有使用情况。
（三）绩效管理情况
2018年潞城市人民检察院实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0万元。
（四） 其他
第四部分 名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常
工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任
务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
